Начиная с ЗУП 3.1.8 описанная в публикации проблема не актуальна, так как в программе изменился алгоритм предоставления налоговых вычетов. Теперь вычет с пособия не переносится на заработную плату, и пустого блока строк в 6-НДФЛ не появляется.
Многим пользователям ЗУП 3 известна проблема так называемого «задвоения» детских вычетов.
Возникает она, например, тогда, когда сотруднику в январе начисляется пособие, которое будет выплачиваться с зарплатой за январь – 05 февраля. При расчете пособия и указании планируемой даты выплаты 05.02 применяются вычеты и за январь, и за февраль («задвоение»). При начислении зарплаты за январь один вычет с пособия переносится на более ранний доход – январскую зарплату. Это приводит к появлению в Разделе 2 формы 6-НДФЛ блока строк с незаполненной 130 строкой:
Рассмотрим, как можно решить эту проблему в программе, начиная с версии ЗУП 3.1.4.
Для решения проблемы в документе Больничный лист необходимо установить планируемую дату выплаты дохода – предпоследний день месяца начисления пособия. Для рассматриваемого примера – 30.01.2018:
В этом случае при расчете НДФЛ будет применяться только «одинарный», т.е. только январский вычет:
В документе Начислении зарплаты и взносов в этом случае вычет уже не применяется:
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
При выплате зарплаты и пособия 05 февраля сумма пособия «переучитывается» на фактическую дату выплаты:
Это можно увидеть в регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ — доход с датой получения 30.01 сторнируется и переучитывается на 05.02:
В этом случае блок строк с пустой 130 строкой в 6-НДФЛ не формируется:
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Добрый день. Скажите пожалуйста, с момента обсуждения этой проблемы, в программе что-то поменялось в этом плане?
Здравствуйте!
В программе поведение не поменялось. Можно посмотреть еще один предложенный вариант решения на странице [13.07.2018 запись] Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 — в разделе Ошибки и сложные учетные ситуации по НДФЛ — видео Задвоение вычетов
А вот теперь поменялось Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8) 🙂
Доброе утро. Спасибо за труд.